桂林市中医医院2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）提供临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。

（二）提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务。

（三）提供传染病、非传染性慢性病的防控及健康教育服务。

（四）提供急诊急救服务，有效响应各种突发性公共卫生事件及应急保障任务。

二、机构设置情况

（一）22个内设机构：医院办公室、党委办公室、组织人事科（离退休管理办公室）、监察科、医务部（医疗纠纷处理办公室）、护理部、医院感染管理科、财务科、审计科、保卫科、总务科、医保科、设备科、宣传统战科、项目办公室、信息科、门诊办公室、科研管理科、教学管理科、公共卫生管理科、医疗质量控制管理科、招标办公室。

（二）单位性质、单位职能等。

单位性质：公益二类事业单位，非营利性医疗机构。

单位职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、防治保障；负责中西医医疗与护理、预防、保健、社区卫生服务、医学教学与医学科研、麻风病治疗、康复、医疗防疫以及皮肤病、性病、艾滋病治疗、监测与科研等医疗业务。

第二部分：桂林市中医医院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我院总收入85,970.73万元，总支出85,970.73万元。总收入较上年增长11.14%，主要原因是增长的主要原因为2024年城北院区开业，预测全院医疗收入83,331.69万元，比上年增加9,237.28万元,增长12.47%。总支出较上年增长11.14%，主要原因是预计2024年城北院区开业导致支出增加。

二、部门收入总体情况说明

我院总收入85,970.73万元，较上年增长11.14%，主要原因是预测2024年医疗收入83,331.69万元，比上年增加9,237.28万元，增长12.47%。

三、部门支出总体情况说明

我院总支出85,970.73万元，较上年增长11.14%，主要原因是预计2024年城北院区开业导致支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出类1,470.69万元,占支出总预算1.71%。

2.卫生健康支出类83,831.56万元,占支出总预算97.51%。

3.城乡社区支出193.15万元，占支出预算的0.22%。

4.住房保障支出类475.33万元，占支出总预算的0.55%。

增长原因主要为预计2024年城北院区开业，导致工资福利支出增加，各项运行成本增加。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2024年基本支出预算11,287.43万元，占支出总预算的13.13%，比上年减少20,740.52万元,下降64.76%。

（1）工资福利支出预算10,604.62万元，占基本支出预算93.95％，同比减少20,923.01万元，下降66.36％。下降的原因为2024年预算系统将原基本支出中编外人员经费放入项目支出中核算。

（2）商品和服务支出预算219.37万元，占基本支出预算1.94％，同比增加1.42万元，增长0.65％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算463.44万元，占基本支出预算4.11％，同比增加181.08万元，增长64.13％。增长的原因为退休人员一次性生活补助2024年发放标准上涨为每年每人1万元。

2.项目支出预算

2024年项目支出预算74,683.30元，占支出总预算86.87％，同比增加29,355.99万元，增长64.76％，项目支出增长主要原因为2024年预算系统将原基本支出中编外人员经费支出放入项目支出中核算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我院财政拨款总收入307.23万元，总支出307.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加166.19万元，增长1,178.32%，主要原因是2024年新增停车场租金非税返还收入162.07万元，预计医院实习费非税返还收入较去年增加13.92万元。财政拨款总支出较上年增加166.19万元，增长1,178.32%，主要原因是预计我院2024年新增城北院区停车场，用于医院运行维护；预计2024年实习生招收规模较去年扩大，用于发放实习带教费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

我院一般公共预算支出共118.28万元，同比减少9.8万元，下降7.65％。其中：在职人员2006年工改增资差额补助95.42万元，麻风病防治项目22.86万元。

下降的主要原因是2024年无离休人员，无离休人员工资。

（二）按支出功能分类科目划分

卫生健康支出类科目118.28万元，同比减少9.8万元，下降7.65％。下降原因为2024年无离休人员，无离休人员工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）总体情况说明

我院一般公共预算基本支出共95.42万元，同比减少9.8万元，下降9.31%。下降原因为2024年无离休人员，无离休人员工资。

（二）按照经济分类款级科目划分

工资福利支出基本工资95.42万元，与上年持平。

工资福利支出离休费0万元，比上年减少9.8万元，下降100%。下降原因为2024年无离休人员，无离休人员工资。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我院2024年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院政府性基金预算支出共188.95万元，同比增加175.99万元，增长1,357.95％。增长幅度较大的原因为2024年新增停车场租金非税返还收入162.07万元，用于停车场维护及医院运行支出；医院实习费非税返还收入去年增加13.92万元，用发放实习带教费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我院2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我院2024年部门预算无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我院2024年政府采购预算总金额422.50万元。其中：货物类采购97.50万元、工程类采购325.00万元。

我院2024年政府采购预算422.50万元，是由2023年政府采购预算650万元结转。该预算全部为2022年中央补助疫情防控卫生领域专项建设项目，货物类采购预算用于购置新冠病毒核酸检测设备，工程类采购用于改扩建新冠病毒核酸检测实验室。

（三）国有资产占用情况说明

我院2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我院2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款项目11个，预算资金1816.20万元；政府性基金预算拨款项目2个，预算资金188.95万元；单位资金项目8个，预算资金72,678.15万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：药品及耗材费33,978.19万元

预算数额：33,978.19万元，其中：卫生材料11,228.28万元，药品费22,749.91万元。

立项情况：按计划完成2024年药品及材料购置。

实施进度计划：于2024年12月31日前按预算编制数完成采购。

年度绩效目标：依据医院业务情况，完成2024年药品及耗材采购。通过集中采购满足患者临床需求，进而掌握医疗发展状况，从而实施有效监督，保障医疗安全和医疗质量，为人民群众提供更加优质、方便的服务。1.药品采购支出，通过药品集中采购工作，确保医疗临床合理用药，保障药品质量，完善中药饮片专项管理可保持发挥中医药特色优势，为人民群众提供更加优质、方便的中药饮片服务。2.卫生材料采购支出，通过集中采购，保障医疗安全，提升医院服务质量。

年度绩效指标：1.设4条数量指标：数量指标1.采购西药种类大于等于500种；数量指标2.采购中成药种类大于等于160种；数量指标3.采购中草药种类大于等于420种；数量指标4.采购卫生材料种类大于5800种。2.设2条质量指标：质量指标1.药品合格率等于100%；质量指标2.耗材合格率等于100%。3.设1条时效指标：按一年完成。4.设1条成本指标：总成本小于等于33,978.19万元。5.设1条社会效益指标：有效满足临床需求。6.设1条满意度指标：病人满意度大于等于80%。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府下基金预算财政拨款。

（三）政府性基金:政府设立并管理的一种特殊资金，用于满足特定公共事业和社会福利领域的资金需求。

（四）基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

第四部分：桂林市中医医院2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

桂林市中医医院2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls