桂林市中医医院2023年部门预算说明

2023年部门预算说明目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

上述报表详见附件。

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）提供临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。
　  （二）提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务

（三）提供传染病、非传染性慢性病的防控及健康教育服务。
　  （四）提供急诊急救服务，有效响应各种突发性公共卫生事件及应急保障任务。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本部门（单位）机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）21个内设机构：医院办公室、党委办公室、组织人事科（离退休管理办公室）、医务部（医疗纠纷处理办公室）、科教科、医疗质量控制管理科、医院感染管理科、护理部、财务科、审计科、门诊办公室、医保科、监察科、信息科、设备科、总务科、保卫科、皮肤病医院、宣传统战科、客户服务中心、公共卫生管理科。

（二）部门（单位）所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

单位性质：公益二类事业单位，非营利性医疗机构。

单位职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、防治保障；负责中西医医疗与护理、预防、保健、社区卫生服务、医学教学与医学科研、麻风病治疗、康复、医疗防疫以及皮肤病、性病、艾滋病治疗、监测与科研等医疗业务。

三、编制现状及人员构成

我院为副处级差额拨款事业单位，核定编制数为557人。在职人员1410人（在职在编人员426人，聘用人员984人），遗属人员6人，退休人员448人。

按学历结构分类：博士8人，硕士175人，大学本科858人，大专317人，中专及中专以下52人。

按职称结构分类：正高职称36人，副高职称222人，中级职称472人，初级职称418人，初级士98人,无职称164人。

四、年度主要工作任务

（一）加强党组织和党风廉政建设，全面贯彻执行党的二十大精神，把巡察整改落实工作作为全面从严治党的重要抓手，进一步深入推进纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动及清廉医院建设，实现党建与业务发展深度融合，促进医院高质量发展。

（二）进一步加强人才队伍建设及重点学科建设，重点做好城北院区一期人才储备及高层次人才、学科带头人引进，完成中层干部换届及全员竞聘等工作。

（三）全面贯彻落实依法治院各项工作要求，提升医院依法治院的能力和水平，更好的服务群众，保障医疗安全。

（四）严格落实医改、公立医院绩效考核、现代医院管理制度建设等要求，不断提升医院精细化管理水平，实现医院高质量发展。

（五）按照中医药传承创新工程项目、中医特色重点医院项目内涵建设要求，加强重点专科和学科建设，提升医院综合服务能力；提升医院科研能力，国家级自然基金、自治区自然科学基金科研立项；筹建广西中医药重点研究室。

（六）抓实医疗质量与安全，梳理、完善医院等级复评审各项工作，以此为契机，以评促改，推动诊疗水平、综合服务能力整体提升，顺利通过“三甲”复评审。

第二部分  桂林市中医医院2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况2023年收支总预算77,355.25万元,比上年71,269.74万元,增加6,085.51万元，增长8.54%。其中，收入包括：一般公共预算收入141.04万元、单位资金收入75,369.55万元，上年结转收入1,844.66万元。支出包括：社会保障和就业支出1,234.05万元，卫生健康支出75,674.43万元、城乡社区支出12.96万元,住房保障支出433.82万元。

二、收入预算总体说明

2023年收入预算77,355.25万元,比上年71,269.74万元,增加6,085.51万元，增长8.54%。其中，一般公共预算收入141.04万元,占总预算0.19%，同比减少8.64万元，下降5.77%。收入预算总体增加主要原因：医疗收入74,094.41万元，比上年69,453.82万元增加4,640.59万元，增长6.68%。

三、支出预算总体说明

2023年支出预算7,355.25万元,比上年71,269.74万元,增加6,085.51万元，增长8.54%。其中，一般公共预算支出141.04万元，占总预算1.92%，同比减少8.64万元，下降5.77%，支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

（1）社会保障和就业支出类1,234.05万元,占支出总预算1.60%。行政事业单位离退休费269.40万元,占总支出预算0.35%，比上年276.41万元减少7.01万元,下降2.54%,。机关事业单位基本养老保险缴费支出631.58万元,占支出总预算0.82%,比上年1,318.42万元减少686.84万元，下降52.09%，下降原因为2023年数据为在编人员缴纳养老保险、编外人员养老保险直接放入编外人员工资进行统一核算。机关事业单位职业年金缴费支出320.10万元，占支出总预算0.41%,比上年329.60万元减少9.50万元，下降2.88%。

（2）卫生健康支出类75,674.43万元,占支出总预算97.83%，比上年68,261.27万元增加7413.16万元,增长10.86%。

(3)住房保障支出类433.82万元，占支出总预算的0.57%，比上年1,084.04减少650.22万元，下降59.98%；下降原因为2023年数据为在编人员缴纳住房公积金、编外人员住房公积金直接放入编外人员工资进行统一核算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

2023年基本支出预算32,027.95万元，占支出总预算的41.40%，比上年13,724.45万元增长18,303.50万元,增长133.36%；

（1）工资福利支出预算31,527.63万元，占支出总预算的40.76%，比上年13,166.15万元增加18,361.48万元，增长139.46%。增长主要原因为2023年预算系统将原项目支出中编外人员经费支出放入基本支出中核算。其中：

（2）商品和服务支出预算217.95万元，占支出总预算的0.28%，比上年274.43万元减少56.48万元，下降20.58%。其中：

（3）对个人和家庭的补助支出预算282.36万元，占支出总预算的0.36%，同比去年283.86万元减少1.5万元,下降0.53%。

项目支出预算

2023年项目支出预算5,327.31元，占支出总预算的58.60%，比上年57,545.29万元减少12,217.98万元，下降26.96%，下降主要原因为2023年预算系统将原项目支出中编外人员经费支出放入基本支出中核算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收入预算141.04万元，比上年149.68万元,减少8.64万元，下降5.77%。其中，一般公共预算128.08万元、政府性基金预算12.96万元

财政拨款收入预算增加主要原因：政府性基金预算收入12.96万元，比上年21.60万元,减少8.64万元，下降40%。财政拨款支出情况说明（按资金来源分项说明：财政拨款支出预算141.04万元，同比减少8.64万元，下降5.77%。其中，一般公共预算128.08万元、政府性基金预算12.96万元），支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年市本级经费拨款128.08万元,其中：离休人员工资9.8万元；（退休人员工资2017年8月起由社保局发放，离休人员只剩1人，一次性生活补助1万元财政未拨付）；在职人员2006年工改增资差额补助95.42万元,麻风病防治项目22.86万元，与上年持平。

（二）按支出功能分类科目划分

(1)事业单位离退休9.8万元与去年持平

(2)中医(民族)医院118.28万元

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算105.22万元.（工资福利支出95.42万元、对个人和家庭的补助支出9.8万元）

2、项目支出预算22.86万元,为麻风病防治项目22.86万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出105.22万元，其中：人员经费105.22万元，主要包括：基本工资95.42万元、离休费9.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

我院无一般公共预算“三公”经费、会议和培训费预算

八、政府性基金预算情况说明

  我院政府性基金预算12.96万元，比上年21.60万元,减少8.64万元，下降40%。

九、国有资本经营预算情况说明

我院2023年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

我院2023年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产情况说明

我院2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：2022年药品及材料购置

预算数额：28,660.83万元，其中：药品费18,692.17万元，卫生材料费9,968.66万元。

立项情况：按计划完成2022年药品及材料购置。

实施进度计划：于2022年12月31日前按预算编制数完成采购。

年度目标：通过集中采购满足患者临床需求，进而掌握医疗发展状况，从而实施有效监督，保障医疗安全和医疗质量，为人民群众提供更加优质、方便的服务。

（五）工程类项目支出预算评审

我院无工程类项目支出预算评审。

（六）政府购买服务项目

我院无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

按支出功能分类项级科目结合本部门及所属单位工作实际进行解释说明。支出科目参照《2023年政府收支分类科目说明》。（可参考上级部门及单位相关解释。避免盲目生搬照抄和过度解释，即对预算公开全文中均无使用的名词进行解释。）

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls

（注：报表统一为excel电子表格，以下载链接形式附在公开正文文末处，链接直接打开。不得使用word文档、PDF、JPG等其他格式。无数据的表格应当列出空表并在表下单独进行文字说明）