桂林市象山区平山社区卫生服务中心2023年部门预算说明目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

上述报表详见附件。

第一部分  部门概况

一、  主要职能职责

按照桂林市卫健委、财政局《关于明确2022年原12类基本公共卫生服务项目主要目标任务的通知》要求，2023年我社区人员加强内部管理，克服疫情因素影响，严抓基本公共卫生服务项目工作，听从城区疫情指挥部统一调度，指派人员参与隔离酒店防控工作及参与大规模核酸采集等工作。

二、机构设置

性质：卫生保健机构，本中心设置有全科诊室，专家诊室，儿童保健科、妇科、妇女保健科、中医诊室、放射科、检验科、B超室、中西药房、煎药室、收费室。

三、编制现状及人员构成

该中心相当于正科级差额拨款事业单位，归桂林市中医医院管理。中心现有在职人员11，其他人员27人，按职称结构分类：副高级职称3人，中级职称19人，初级职称16人；退休人员41人。

四、年度主要工作任务

2023年我们将继续着力做好基本公卫工作的同时，强化重点人群的管理，积极开展家庭医生签约、社区疫情防控、增强社区中医特色治疗的宣传与创新、积极推广中医适宜技术进社区、双向转诊等工作。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算1,274.7万元，比去年1,217.77万元，增增加56.93万元，增长4.67%。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、未纳入财政专户管理的收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算总体情况

收入预算说明：收入预算1,274.7万元，比去年1,217.77万元，增增加56.93万元，增长4.67%。其中，一般公共预算收入6.71万元,占总预算0.53%，与去年同期持平。单位资金收入1267.99万元，占总预算99.47%，同比增加56.93万元，增长4.67%。收入预算总体增加主要原因：疫苗收入增长。

三、支出预算总体情况

支出预算说明：2023年支出预算1,274.7万元，同比增加56.93万元，增长4.67%。其中，一般公共预算支出6.71万元,占总预算0.53%，与去年同期持平。单位资金支出1267.99万元，占总预算99.47%，同比增加56.93万元，增长4.67%。

（一）按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出类科目63.27万元，占支出总预算的4.96%，同比增加28.14万元。

2.卫生健康支出类科目1,192.09万元，占支出预算的93.52%，同比增加16.92万元，增长1.44%。。

3.住房保障支出类科目19.34万元，占支出总预算的1.52%，同比增加11.87万元，比上年同期的1.59倍。。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算260.57万元，占支出总预算20.44%,同比增加54.14万元，增长26.23%。其中：人员经费预算260.57万元，占基本支出预算的100%,同比增加56.04万元，增长30.18%。其中工资福利支共计234.77万元占基本支出预算的90.1%，同比增加56.04万元，增长31.35%。对个人和家庭的补助支出预算25.8万元，占基本支出预算的9.9%，同比增加1.8万元，增长7.5%。

2.项目支出1,014.13万元，占支出总预算79.56%,同比增加2.79万元，增长0.28%。主要是新增设备购置项目10万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入6.71万元，与上年持平。

财政拨款支出6.71万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6.71万元为基本支出预算，工资福利支出6.71万元。

六、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出6.71万元其中人员经费：基本工资支出6.71万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况。

无使用一般公共预算“三公”安排的支出

八、政府性基金预算情况

无使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营安排的支出。

第三部分 专业名词解释

第四部分  2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls