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桂林市象山区平山社区卫生服务中心2021年部门预算说明

发布时间:2022-09-01来源:编辑:浏览:

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桂林市象山区平山社区卫生服务中心2021年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明(如无预算安排的单项资金支出,请文字说明无使用XXX预算安排的支出)

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

按照国家基本公卫规范要求,2020年社区人员扎实推进医药卫生改革体制工作,着力抓好卫生民生工程建设,继续传承“优质化社区中心”及“全国200强示范性社区中心”的名誉称号,2021年在完成基本公共卫生工作的基础上,将着力于促进基本公共卫生逐步均等化(中心根据辖区人口分布区域组建了9个组家庭医生签约服务团队,积极开展家庭医生签约)、社区疫情防控、增强社区中医特色治疗的宣传与创新、积极推广中医适宜技术进社区、双向转诊等工作

二、机构设置

该社区含:儿童保健科,妇女保健科,全科,中医科,免疫规划科

三、编制现状及人员构成

该中心相当于正科级差额拨款事业单位,归桂林市中医医院管理。中心现有在职人员13,其他人员26人按职称结构分类:副高级职称1人,中级职称21人,初级职称17人;退休人员40人。

四、年度主要工作任务

主要是开展十三项基本公卫及免费提供避孕药具、健康素养促进、新冠疫情防控服务工作

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算1,157.20万元,比去年1,080.36万元,增加76.84万元,增长7.11%。一般公共预算财政拨款收入6.71万,未纳入财政专户管理的收入1,150.49万元,比去年1,073.65万元增加76.84万元,增长7.16%。

二、收入预算说明

2021年收入总预算1,157.20万元,比去年1,080.36万元,增加76.84万元,增长7.11%。

(一).一般公共预算财政拨款收入6.71万,其中:在职人员2006年工改增资差额补助6.71万元,占总预算的0.58%。

(二).未纳入财政专户管理的收入1,150.49万元,比去年1,073.65万元增加76.84万元,增长7.16%,占总预算的99.42%。具体包括:

1医疗收入353.3万元,比去年191.23万元增加162.07万元,增长84.75%。

2药品收入304.72万元(西药15.04万元、中成药10.54万元、中草药20.83万元,疫苗258.31万元),比去年300.76万元增加3.96万元,增长1.32%

3其他收入492.47元,比去年581.66万元减少89.19万元,下降15.33%。

三、支出预算说明

2021年支出预算1,157.20万元,比去年1,080.36万元增加76.84万元,增长7.11%。其中:基本支出336.89万元,占支出总预算的29.11%,比去年264.45元增加72.44万元,增长27.39%;项目支出820.31万元,占支出总预算70.89%,比去年815.91万元增加4.40万元,增长0.54%。

(一).按支出功能分类科目划分,共分3类4款,其中:

1社会保障和就业支出类科目100.09万元,占支出总预算的8.65%。

2卫生健康支出类科目1,044.82万元,占支出预算的90.29%,比去年1,023.60万元增加21.22万元,增长2.07%。其中:

(1)基层医疗卫生机构支出1,033.95万元,占支出总预算的89.35%,比去年1,010.81万元增加23.14万元, 增长2.29%。

(2)行政事业单位医疗10.87万元,占支出总预算的0.94%,比去年的12.79万元减少1.92万元,下降15.01%(公卫分摊比例变化)。

3住房保障支出类科目12.29万元,占支出总预算的1.06%,比去年的15.54万元减少3.25万元,下降20.91%。

(二)按支出结构分类科目划分,分基本支出预算和项目支出预算

1基本支出预算336.89元,占支出总预算29.11%,比去年264.45万元增加72.44万元,增长27.39%。其中:

(1)工资福利支出预算255.98万元,占基本支出预算的75.98%,比去年208.36万元增加47.62万元,增长22.85%。

(2)对个人和家庭的补助支出预算24.60万元,占基本支出预算的7.30%,比去年32.72万元减少8.12万元,下降24.82%。

(3)公用经费预算56.31万元,占基本支出预算的16.72%,比去年23.37万元增加32.94万元,增长1.41倍,2021年新增计提医疗风险金19.97万元及固定资产折旧25.32万元.

2项目支出820.31万元,占支出总预算70.89%,比去年815.91万元增加4.40万元,增长0.54%。全部为未纳入财政专户管理的收入。其中:社区公卫经费481.47万元,比去年455.15万元增加26.32万元,增长5.78%,公卫人均补助标准提高了5.00元/人;药品及卫生材料经费308.84万元,比去年341.79万元减少32.92万元,下降9.63%;办公设备采购30.00万元,比去年19.00万元增加11.00万元,增长57.89%。

(1)商品和服务支出790.31万元,含社区公卫经费481.47万元、药品及卫生材料费308.84万元,全部为未纳入财政专户管理的收入。

(2)资本性支出30万元,为医疗设备购置,全部为未纳入财政专户管理的收入。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入市本级6.71万元,与2020年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年支出预算1,157.20万元,比去年1,080.36万元增加76.84万元,增长7.11%。其中:基本支出336.89万元,占支出总预算的29.11%,比去年264.45元增加72.44万元,增长27.39%;项目支出820.31万元,占支出总预算70.89%,比去年815.91万元增加4.40万元,增长0.54%。

(二)按支出功能分类科目划分,共分3类4款,其中:

1社会保障和就业支出类科目100.09万元,占支出总预算的8.65%。

2卫生健康支出类科目1,044.82万元,占支出预算的90.29%,比去年1,023.60万元增加21.22万元,增长2.07%。其中:

(1)基层医疗卫生机构支出1,033.95万元,占支出总预算的89.35%,比去年1,010.81万元增加23.14万元, 增长2.29%。

(2)行政事业单位医疗10.87万元,占支出总预算的0.94%,比去年的12.79万元减少1.92万元,下降15.01%(公卫分摊比例变化)。

(3)住房保障支出类科目12.29万元,占支出总预算的1.06%,比去年的15.54万元减少3.25万元,下降20.91%。

(三)按支出结构分类科目划分,分基本支出预算和项目支出预算

1基本支出预算336.89元,占支出总预算29.11%,比去年264.45万元增加72.44万元,增长27.39%。其中:

工资福利支出预算255.98万元,占基本支出预算的75.98%,比去年208.36万元增加47.62万元,增长22.85%。

对个人和家庭的补助支出预算24.60万元,占基本支出预算的7.30%,比去年32.72万元减少8.12万元,下降24.82%。

公用经费预算56.31万元,占基本支出预算的16.72%,比去年23.37万元增加32.94万元,增长1.41倍,

(2)项目支出820.31万元,占支出总预算70.89%,比去年815.91万元增加4.40万元,增长0.54%。全部为未纳入财政专户管理的收入。其中:社区公卫经费481.47万元,比去年455.15万元增加26.32万元,增长5.78%,公卫人均补助标准提高了5.00元/人;药品及卫生材料经费308.84万元,比去年341.79万元减少32.92万元,下降9.63%;办公设备采购30.00万元,比去年19.00万元增加11.00万元,增长57.89%。

商品和服务支出790.31万元,含社区公卫经费481.47万元、药品及卫生材料费308.84万元,全部为未纳入财政专户管理的收入。

资本性支出30万元,为医疗设备购置,全部为未纳入财政专户管理的收入。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出336.89万元,其中:人员经费280.58万元,主要包括:基本工资67.9万元、津贴补贴2.78万元、绩效工资84.25万元、基本养老保险缴费53.3万元、基本医疗保险缴费10.46万元、其他社会保障缴费0.81万元、职业年金缴费22.19万元、住房公积金12.29万元、其他工资福利支出2万元、对个人和家庭的补助支出24.6万元。

公用经费56.31万元,主要包括:办公费1.12万元、印刷费0.7万元、水费0.11万元、电费0.54万元、邮电费0.03万元、维修(护)费0.13万元、培训费1.2万元、工会经费1.86万元、福利费1.74万元、其他商品和服务支出48.88万元。

七、一般公共预算三公经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的三公经费、会议和培训费说明

2021全口径预算安排的三公经费、会议和培训费共计1.2万元,比2020年的0.06万元,增加1.14万元,增长1900%

1、2021年该中心无全口径安排三公经费,2020年也无预算安排。

2、2021年该中心无全口径安排会议费,2020年也无预算安排。

3、2021年该中心全口径安排培训费1.2万元,比2020年的0.06万元,增加1.14万元,增长1900%,主要原因是社区拟加强全科医生培训计划,培训费增长

(二)一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费说明

2021年该中心无公务接待费,由于该中心由市中医院代管,基本无公务接待费。

2021年该中心无公务用车经费,自该中心从事公共卫生工作后,基本医疗业务减少,用车基本为公卫项目用车。

2021年该中心培训费1.20万元,比去年0.90万元增加0.30万元,增长33.33%。社区购置新的医疗设备,预计对医务人员进行培。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls