桂林市象山区平山社区卫生服务中心2021年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明（如无预算安排的单项资金支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出）

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

按照国家基本公卫规范要求，2020年社区人员扎实推进医药卫生改革体制工作，着力抓好卫生民生工程建设，继续传承“优质化社区中心”及“全国200强示范性社区中心”的名誉称号，2021年在完成基本公共卫生工作的基础上，将着力于促进基本公共卫生逐步均等化（中心根据辖区人口分布区域组建了9个组家庭医生签约服务团队，积极开展家庭医生签约）、社区疫情防控、增强社区中医特色治疗的宣传与创新、积极推广中医适宜技术进社区、双向转诊等工作

二、机构设置

该社区含：儿童保健科，妇女保健科，全科，中医科，免疫规划科

三、编制现状及人员构成

该中心相当于正科级差额拨款事业单位，归桂林市中医医院管理。中心现有在职人员13，其他人员26人按职称结构分类：副高级职称1人，中级职称21人，初级职称17人；退休人员40人。

四、年度主要工作任务

主要是开展十三项基本公卫及免费提供避孕药具、健康素养促进、新冠疫情防控服务工作

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算1,157.20万元，比去年1,080.36万元，增加76.84万元，增长7.11%。一般公共预算财政拨款收入6.71万，未纳入财政专户管理的收入1,150.49万元，比去年1,073.65万元增加76.84万元，增长7.16%。

二、收入预算说明

2021年收入总预算1,157.20万元，比去年1,080.36万元，增加76.84万元，增长7.11%。

（一）.一般公共预算财政拨款收入6.71万，其中：在职人员2006年工改增资差额补助6.71万元，占总预算的0.58%。

（二）.未纳入财政专户管理的收入1,150.49万元，比去年1,073.65万元增加76.84万元，增长7.16%，占总预算的99.42%。具体包括：

1医疗收入353.3万元，比去年191.23万元增加162.07万元，增长84.75%。

2药品收入304.72万元（西药15.04万元、中成药10.54万元、中草药20.83万元，疫苗258.31万元），比去年300.76万元增加3.96万元，增长1.32%

3其他收入492.47元，比去年581.66万元减少89.19万元，下降15.33%。

三、支出预算说明

2021年支出预算1,157.20万元，比去年1,080.36万元增加76.84万元，增长7.11%。其中：基本支出336.89万元，占支出总预算的29.11%，比去年264.45元增加72.44万元，增长27.39%；项目支出820.31万元，占支出总预算70.89%，比去年815.91万元增加4.40万元，增长0.54%。

（一）.按支出功能分类科目划分,共分3类4款，其中：

1社会保障和就业支出类科目100.09万元，占支出总预算的8.65%。

2卫生健康支出类科目1,044.82万元，占支出预算的90.29%，比去年1,023.60万元增加21.22万元，增长2.07%。其中：

（1）基层医疗卫生机构支出1,033.95万元,占支出总预算的89.35%，比去年1,010.81万元增加23.14万元， 增长2.29%。

（2）行政事业单位医疗10.87万元,占支出总预算的0.94%，比去年的12.79万元减少1.92万元,下降15.01%（公卫分摊比例变化）。

3住房保障支出类科目12.29万元，占支出总预算的1.06%，比去年的15.54万元减少3.25万元，下降20.91%。

（二）按支出结构分类科目划分，分基本支出预算和项目支出预算

1基本支出预算336.89元，占支出总预算29.11%,比去年264.45万元增加72.44万元，增长27.39%。其中：

（1）工资福利支出预算255.98万元，占基本支出预算的75.98%,比去年208.36万元增加47.62万元，增长22.85%。

（2）对个人和家庭的补助支出预算24.60万元，占基本支出预算的7.30%，比去年32.72万元减少8.12万元，下降24.82%。

（3）公用经费预算56.31万元，占基本支出预算的16.72%，比去年23.37万元增加32.94万元，增长1.41倍，2021年新增计提医疗风险金19.97万元及固定资产折旧25.32万元.

2项目支出820.31万元，占支出总预算70.89%,比去年815.91万元增加4.40万元，增长0.54%。全部为未纳入财政专户管理的收入。其中：社区公卫经费481.47万元，比去年455.15万元增加26.32万元，增长5.78%，公卫人均补助标准提高了5.00元/人；药品及卫生材料经费308.84万元，比去年341.79万元减少32.92万元，下降9.63%；办公设备采购30.00万元，比去年19.00万元增加11.00万元，增长57.89%。

（1）商品和服务支出790.31万元，含社区公卫经费481.47万元、药品及卫生材料费308.84万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。

（2）资本性支出30万元，为医疗设备购置，全部为未纳入财政专户管理的收入。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入市本级6.71万元，与2020年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2021年支出预算1,157.20万元，比去年1,080.36万元增加76.84万元，增长7.11%。其中：基本支出336.89万元，占支出总预算的29.11%，比去年264.45元增加72.44万元，增长27.39%；项目支出820.31万元，占支出总预算70.89%，比去年815.91万元增加4.40万元，增长0.54%。

（二）按支出功能分类科目划分,共分3类4款，其中：

1社会保障和就业支出类科目100.09万元，占支出总预算的8.65%。

2卫生健康支出类科目1,044.82万元，占支出预算的90.29%，比去年1,023.60万元增加21.22万元，增长2.07%。其中：

（1）基层医疗卫生机构支出1,033.95万元,占支出总预算的89.35%，比去年1,010.81万元增加23.14万元， 增长2.29%。

（2）行政事业单位医疗10.87万元,占支出总预算的0.94%，比去年的12.79万元减少1.92万元,下降15.01%（公卫分摊比例变化）。

（3）住房保障支出类科目12.29万元，占支出总预算的1.06%，比去年的15.54万元减少3.25万元，下降20.91%。

（三）按支出结构分类科目划分，分基本支出预算和项目支出预算

1基本支出预算336.89元，占支出总预算29.11%,比去年264.45万元增加72.44万元，增长27.39%。其中：

①工资福利支出预算255.98万元，占基本支出预算的75.98%,比去年208.36万元增加47.62万元，增长22.85%。

②对个人和家庭的补助支出预算24.60万元，占基本支出预算的7.30%，比去年32.72万元减少8.12万元，下降24.82%。

③公用经费预算56.31万元，占基本支出预算的16.72%，比去年23.37万元增加32.94万元，增长1.41倍，

（2）项目支出820.31万元，占支出总预算70.89%,比去年815.91万元增加4.40万元，增长0.54%。全部为未纳入财政专户管理的收入。其中：社区公卫经费481.47万元，比去年455.15万元增加26.32万元，增长5.78%，公卫人均补助标准提高了5.00元/人；药品及卫生材料经费308.84万元，比去年341.79万元减少32.92万元，下降9.63%；办公设备采购30.00万元，比去年19.00万元增加11.00万元，增长57.89%。

①商品和服务支出790.31万元，含社区公卫经费481.47万元、药品及卫生材料费308.84万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。

②资本性支出30万元，为医疗设备购置，全部为未纳入财政专户管理的收入。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出336.89万元，其中：人员经费280.58万元，主要包括：基本工资67.9万元、津贴补贴2.78万元、绩效工资84.25万元、基本养老保险缴费53.3万元、基本医疗保险缴费10.46万元、其他社会保障缴费0.81万元、职业年金缴费22.19万元、住房公积金12.29万元、其他工资福利支出2万元、对个人和家庭的补助支出24.6万元。

公用经费56.31万元，主要包括：办公费1.12万元、印刷费0.7万元、水费0.11万元、电费0.54万元、邮电费0.03万元、维修（护）费0.13万元、培训费1.2万元、工会经费1.86万元、福利费1.74万元、其他商品和服务支出48.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共计1.2万元，比2020年的0.06万元，增加1.14万元，增长1900%

1、2021年该中心无全口径安排三公经费，2020年也无预算安排。

2、2021年该中心无全口径安排会议费，2020年也无预算安排。

3、2021年该中心全口径安排培训费1.2万元，比2020年的0.06万元，增加1.14万元，增长1900%，主要原因是社区拟加强全科医生培训计划，培训费增长。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年该中心无公务接待费，由于该中心由市中医院代管，基本无公务接待费。

2021年该中心无公务用车经费，自该中心从事公共卫生工作后，基本医疗业务减少，用车基本为公卫项目用车。

2021年该中心培训费1.20万元，比去年0.90万元增加0.30万元，增长33.33%。社区购置新的医疗设备,预计对医务人员进行培。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls