桂林市皮肤病医院2021年部门预算说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明（如无预算安排的单项资金支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出）

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

桂林市皮肤病医院是一所集麻风病社会防治、医疗、防疫、皮肤病、性病防治与监测为一体的专科医院。医院贯彻落实《全国消除麻风病危害规划（2011-2020）》、《中华人民共和国传染病防治法》、《全国麻风病监测方案》和《广西壮族自治区消除麻风危害规划（2011-2020）》、《广西壮族自治区麻风病三级防治网建设方案》以及《广西壮族自治区消除麻风病行动（LEC）方案》和自治区卫生健康委关于印发《广西麻风病性病防治工作量化指标》的通知要求，在巩固几十年来的麻风病防治成果的基础上,推进我市的麻风病防治工作，多年来不断发展与完善，使用中西医结合的方法诊治皮肤科各种病症，为保障人民身体健康提供医疗服务。

二、机构设置

桂林市皮肤病医院共设有四个部门，九个科室，九个科室为院办、财务科、总务科、设备科、麻防科、社防科、皮肤科（含病房）、横塘门诊、药房（含制剂室）。

三、编制现状及人员构成

医院为正科级差额拨款事业单位，人员编制数为42人，在编人员31人，退休人员35人。在编人员中按学历结构分类：硕士2人，大学本科6人，大专6人，中专及中专以下17人；按职称结构分类：副高职称1人，中级职称11人，初级职称9人，管理和技术工人10人。

因医院和桂林市中医医院合并管理，同一法人，同一行政组织机构。实际工作中，有11名编内人员调至桂林市中医医院后勤、管理或药剂部门工作，市中医医院另调整临床医护人员11人至皮肤病医院工作，预计2021年医院在岗工作人员31人。

四、年度主要工作任务

近年随着医院医疗水平的提升，医改的全面推进，门诊病人接诊已超过4万余人次，并于2020年开设病床22张，2021年医院拟购置气压喷液仪一台，预算15万元，提高学科竞争力及影响力，拟提升医院技术水平。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算1,058.06万元，比去年1,404.16万元减少346.10万元，下降24.65%。

二、收入预算说明

2021年收入总预算1,058.06万元，比去年1,404.16万元减少346.10万元，下降24.65%。

（一）一般公共预算拨款收入29.34万元，其中在职人员工改增资差额补助6.48万元，麻风防治项目经费拨款22.86万元，与去年相比减少7.33万元，下降24.28%。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,028.72万元，比去年1,367.49万元减少338.77万元，下降24.78%。具体包括：

1. 药品收费349.38万元，比去年443.83万元减少94.45万元，下降21.28%。

2.医疗收费676.62万元，其中门诊医疗收入468.87万元；住院医疗收入207.75万元，比去年912.66万元减少236.04万元，下降25.87%。

3．其他收入2.72万元，比去年11.00万元，减少8.28万元，下降75.28%。下降主要原因为原灵川县财政局拨付给麻风村休养员人员的贫困补助及物价补贴不再计入医院其它收入，医院作为代收代付往来款项处理

三、支出预算说明

2021年支出总预算1,058.06万元，比去年1,404.16万元减少346.10万元，下降24.65%。

其中：基本支出预算623.46万元，占支出总预算58.92%,比去年814.11万元减少190.65万元，下降23.42%，项目支出预算434.60万元，占支出总预算41.08%,比去年590.05万元减少155.45万元，下降26.35%。

1．按支出功能分类科目划分，共分3类4款6项,其中：

（1）社会保障和就业支出（208）68.03万元，占支出总预算的6.43%，其中：

①事业单位离退休支出21.60万元，占行政事业单位离退休支出31.75%，占支出总预算2.04%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出33.51万元，占行政事业单位离退休支出49.26%，占支出总预算3.17%。

③机关事业单位职业年金缴费支出12.92万元，占行政事业单位离退休支出18.99%，占支出总预算1.22%。

（2）卫生健康支出（210）961.71万元，占支出总预算的90.89%，比去年1,300.18万元减少338.47万元，下降26.04%。

①公立医院支出之其它专科医院支出942.44万元，占支出总预算的89.08%，比去年1,280.61万元减少338.17万元，下降26.41%。

②行政事业单位医疗支出19.27万元，占支出总预算的1.83%，比去年19.57万元减少0.30万元，下降1.53%。

（3）住房保障支出（221）28.32万元，占支出总预算的2.68%，比去年27.86万元增加0.46万元，增长1.66%。

2．按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算623.46万元，占支出总预算58.92%,比去年814.11万元减少190.65万元，下降23.42%。其中:

①工资福利支出预算536.86万元，占基本支出预算86.11%,比去年561.68万元减少24.82万元,下降4.42%，主要原因为医院业务科室搬迁至新院区和受疫情影响，至就诊人次减少，绩效工资减少。

非财政统发工资150.73万元，绩效工资291.06万元，养老保险费33.51万元，职业年金12.92万元，医疗保险费18.85万元，工伤保险费0.42万元，失业险1.05万元，住房公积金28.32万元。

②对个人和家庭的补助支出33.43万元，占基本支出预算5.36%。

离退休一次性生活补助支出21.6万元；

遗属人员生活补助支出3.10万元；

其他补助支出8.73万元。

③公用经费53.17万元，占基本支出预算8.53%，比上年202.44万元减少149.27万元，下降73.74%。

（2）项目支出预算434.60万元，占支出总预算41.08%,比去年590.05万元减少155.45万元，下降26.35%。其中：

经费拨款22.86万元，与去年30.19万元相比减少7.33万元，下降24.28%；

未纳入财政专户管理的收入411.74万元，比去年559.86万元减少148.12万元，下降26.46％。

①卫生材料47.36万元，全部用未纳入财政专户管理的收入安排。

②麻风病防治项目专项经费22.86万元。

③药品费349.38万元，全部为未纳入财政专户管理的收入安排。

④固定资产购置15.00万元，全部为未纳入财政专户管理的收入安排。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支市本级6.48万元，与2020年预算持平。

五、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

医院无相关经费安排

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年“三公”经费预算总计0万元，主要原因是该院无公务用车，3辆定编车辆均为救护车，属于专项业务用车；2020年因公出国（境）经费为0万元；因与桂林市中医医院合并管理，公务接待较少。

2021年医院按人才培养计划，预计开支培训费0.52万元，2021年无会议费开支。

六、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

无

第三部分部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls