桂林市象山区

平山社区卫生服务中心

2021年度部门决算

 

 目    录

 

第一部分：桂林市象山区平山社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分、桂林市象山区平山社区卫生服务中心概况

一、主要职能

按照桂林市卫健委、财政局《关于明确2021年原12类基本公共卫生服务项目主要目标任务的通知》要求，2021年我社区人员加强内部管理，克服疫情因素影响，严抓基本公共卫生服务项目工作，听从城区疫情指挥部统一调度，指派人员参与隔离酒店防控工作及参与大规模核酸采集等工作。2022年我们将继续着力做好基本公卫工作的同时，强化重点人群的管理，积极开展家庭医生签约、社区疫情防控、增强社区中医特色治疗的宣传与创新、积极推广中医适宜技术进社区、双向转诊等工作。

二、部门决算单位构成

该社区含：儿童保健科，妇女保健科，全科，中医科，免疫规划科。

第二部分： 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

此部分另附表格，详见附件：桂林市象山区平山社区卫生服务中心2021年度部门决算公开附

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计1,625.79万元, 与2020年度决算数 1,030.29万元相比，增加595.5万元，增57.8%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入66.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数6.71万元相比，增加60万元，增长884.19%，主要原因是2020年自治区基层医疗卫生机构能力建设60万元。

2、事业收入688.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数630.69万元相比，增加58.08万元，增长9.21%，。

3、经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入870.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数392.89万元相比，增加477.43万元，增长121.52%，主要原因是收到2019年及2020年没有及时拨付的基本公卫款。

5、上年结转和结余316.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数无结余相比，增加316.07万元，主要原因是2020年结转至2021年事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余235.48万元、财政拨款结转和结余80.59万元 。

（二）2021年度总支出 1,511.55万元, 与2020年度决算数714.22万元相比，增加797.33万元，增长111.64%，主要支出具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）1,499万元，与2020年度决算数698.83万元相比，增加800.17万元，增长114.5%，主要原因是支付了桂林市中医医院代发的2020年人员工资及药品材料：

(1)基层医疗卫生机构（款）963.14万元

①城市社区卫生机构（项）963.14万元

(2)公共卫生（款）525.93万元

①基本公共卫生服务（项）525.93万元

（2）行政事业单位医疗（款）9.93万元

①事业单位医疗（项）9.93万元

2、住房保障支出（类）12.56万元

（1）住房改革支出（款）12.56万元

①住房公积金（项）12.56万无

4、年未无结余分配。

5、年末结转和结余430.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数316.07万元相比，增加114.24万元，增长36.14%，主要原因是基本公卫结余增加

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

2021年度一般公共预算支出66.71万元，与2020年度决算数万元6.71相比，增加60万元，增长884.19%，主要原因是收到2020年自治区基层医疗卫生机构能力建设60万元。

2021年度一般公共预算支出年初预算为6.71万元，支出决算为66.71万元，完成年初预算，其中60万为自治区转移支付项目。

（一）卫生健康支出类科目年初预算为6.71万元，支出决算为66.71万元，完成年初预算。 

1、基层医疗卫生机构支出决算为66.71万元

①城市社区卫生机构66.71万元

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6.71万元，其中：人员经费6.71万元， 

（一）工资福利支出6.71万元，年初预算为6.71万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度无政府性基金支出。

2021年度无政府性基金支出年初预算，无支出决算。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度无国有资本经营预算支出。

六、2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本社区无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我社区没有开展项目绩效自评。