桂林市中医医院2022年部门预算公开说明

第一部分  部门概况

1. 主要职能职责：

我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、院前急救为一体的三级甲等中医医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责中西医医疗与护理、预防、保健、院前急救、公共卫生服务、社区卫生服务、医学教学、医学科研、临床实习教学、中医类硕士培养、中医和中西医结合专业规培生培养、中医民族医师承、中医药研究开发、中医养生产业开发、中医药治艾滋病、妆品安全性监测等任务。

二、编制现状及人员构成：

我院为副处级差额拨款事业单位，核定编制数为557人。在职人员1352人（在职在编人员424人，聘用人员928人），遗属人员7人，离退休人员446人（离休1人，退休445人）。

按学历结构分类：博士7人，硕士157人，大学本科799人，大专319人，中专及中专以下70人。

按职称结构分类：正高职称32人，副高职称194人，中级职称527人，初级职称390人，初级士110人,无职称99人。

第二部分

一、收支预算总体情况

     2022年收支总预算71,269.74万元，同比增加比上年72,124.88万元,减少855.14万元，下降1.18%。。其中，收入包括：一般公共预算收入149.68万元、事业收入71,120.06万元，支出包括：社会保障和就业支出1,924.43万元、卫生健康支出68,261.27万元、住房保障支出1,084.04万元。

二、收入预算说明

收入预算说明71269.74万元，同比增加比上年72,124.88万元,减少855.14万元，下降1.18%。。其中，一般公共预算收入一般公共预算财政拨款收入149.68万元, ,占总预算0.21%，增加29.33万元,增长24.37%；事业收入71120.06万元，占总预算99.79%，减少884.48万元，下降1.23%。

三、支出预算说明

支出预算说明2022年支出预算71,269.74万元,比上年72,124.88万元,减少855.14万元，下降1.18%。

1．按支出功能分类科目划分，共分3类4款，其中:

    （1）社会保障和就业支出类1,924.43万元,占支出总预算2.70%。行政事业单位离退休费276.41万元,占总支出预算0.39%，比上年267.70万元增加8.71万元,增长3.25%,。机关事业单位基本养老保险缴费支出1,318.42万元,占支出总预算1.85%,比上年510.69万元增加807.73万元，增长158.16%，增长原因为2022年数据为在编人员与合同人员缴纳养老保险总额。机关事业单位职业年金缴费支出329.60万元，占支出总预算0.46%,比上年208.59万元增加121.01万元，增长58.01%。

（2）卫生健康支出类68,261.27万元,占支出总预算95.78%，比上年70,497.57万元减少2,236.30万元,下降3.17%。

①公立医院中医（民族）医院支出67,415.09万元，占支出总预算的94.59%，比上年70,048.36万元减少2,633.27万元，下降3.76%。

    ②行政事业单位医疗支出846.18万元，占支出总预算的1.19%，比上年449.21万元增加396.97万元，增长88.37%；增长原因为2022年数据为在编人员与合同人员缴纳养老保险总额。

(3)住房保障支出类1,084.04万元，占支出总预算的1.52%，比上年640.33增加443.71万元，增长69.29%；增长原因为2022年数据为在编人员与合同人员缴纳养老保险总额。

2.按支出结构分类科目划分

基本支出预算

基本支出预算13,724.45万元，占支出总预算的19.26%，比上年20,372.20万元减少6647.75万元,下降32.63%，下降主要原因为2022年预算系统将原基本支出中商品服务支出放入项目支出中核算。

   （1）工资福利支出预算13,166.15万元，占支出总预算的18.47%，比上年10,260.52万元增加2,905.63万元，增长28.32%。其中：

①工资性支出1,921.32万元。根据2021年8月测算该院在职在编职工160.11万元/月,全年工资支出1,921.32万元。

②社会保障缴费支出3,620.53万元。根据该院在职在编职工月工资及社会保险所的缴费基数测算，预计2022年该院失业保险缴费61.38万元、医疗保险缴费(含生育工伤保险)827.09万元，养老保险1,318.42万元，职业年金329.60万元，住房公积金1,084.04万元。

养老保险按109.87万元/月为基数，比例16%，全年1318.42万元, 职业年金按27.47万元/月为基数，比例8%,全年329.60万元，失业保险按5.12万元/月为基数，比例0.5%，全年61.38万元, 医疗保险按68.92万元/月为基数，比例9.4%，全年827.09万元；

③绩效工资7,624.30万元。

2021年基础性绩效与奖励性绩效合并归类且2018年年底该院通过新绩效方案并开始实施,医护人员增加同时职工绩效工资提高；2021年该院在职在编职工月平均奖金约为548.05万元，根据医疗收入的增长幅度，预计2022年绩效支出合计7,624.30万元。

（2）商品和服务支出预算274.43万元，占支出总预算的0.38%，比上年9,721.56万元减少9,447.13万元，下降97.18%。其中：

①工会费190.91万元：根据该院在职职工月平均工资及奖金按工会缴纳比例计算得出全年此类支出为190.91万元。

②事业单位公务交通费用为37.30万元，全部为业医院救护车等业务用车支出各项费用。

③党建经费46.22万元，党支部达标创优活动经费23万元，党支部及党员各类活动经费23.22万元。

（3）对个人和家庭的补助支出预算283.86万元，占支出总预算的0.40%，同比去年390.12万元减少106.26万元,下降27.24%。下降主要原因为2022年预算系统将原其他对个人和家庭的补助（如：抚恤金等）放入项目支出中核算。其中：

①离休费14.21万元； 

②退休人员一次性生活补助262.20万元；

③遗属补助7.45万元；

项目支出预算

2022年项目支出57,545.29万元，占支出总预算的80.62%，比上年51,752.68万元增加5,701.61万元，增长11.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入22.86万元，为桂林市皮肤病医院合并至中医院后麻风病防治项目经费拨款，行政事业性收费21.60万元，与上年持平；单位资金收入57409.83万元,比去年51,731.08万元增加5,678.75万元,增长10.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入149.68万元,比上年120.35万元,增加29.33万元,增长24.37%。其中：一般公共预算拨款149.68万元,占总预算0.21%，增加29.33万元,增长24.37%。

2. 一般公共预算财政拨款支出149.68万元,比上年120.35万元,增加29.33万元,增长24.37%。

其中：社会保障和就业支出9.8万元，卫生健康支出139.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入149.68万元,比上年120.35万元,增加29.33万元,增长24.37%。其中：一般公共预算拨款149.68万元,占总预算0.21%，增加29.33万元,增长24.37%。

2. 一般公共预算财政拨款支出149.68万元,比上年120.35万元,增加29.33万元,增长24.37%。

其中：社会保障和就业支出9.8万元，卫生健康支出139.88万元。 

（二）按支出功能分类科目划分

一般公共预算财政拨款支出149.68万元,比上年120.35万元,增加29.33万元,增长24.37%。

其中：事业单位离退休9.8万元，中医民族医支出139.88万元。

（三）按支出结构划分， 

1、基本支出预算105.22万元，其中：工资福利支出95.42万元；对家庭和个人补助9.80万元

2、项目支出预算22.86万元，为麻风病防治项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出105.22万元，其中：人员经费105.22万元，主要包括：基本工资95.42万元、离休费9.80万元。 

 七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

全口径说明后，须分项说明“三公经费”、会议费、培训费数额、与上年同比增减数额及增减率%，增减原因；其中，公务用车购置及运行费应当细化到公务用车购置费和公务用车运行费两项。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls

http://www.glzyy.org.cn/channels/229.html